Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Доклад о ходе реализации муниципальных программ в Горноуральском городском округе за 1 полугодие 2020 года

27.07.2020

В отчетный период на территории Горноуральского городского округа реализовывалось 18 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ, действующих в первом полугодии 2020 года, утвержден постановлением администрации Горноуральского городского округа от 30.09.2019 № 1781.

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в первом полугодии 2020 года составила 44,09%.

По состоянию на 30.06.2020 плановый объем финансирования мероприятий муниципальных программ из бюджетов всех уровней составил 1531,3 млн. рублей.

Плановый объем финансирования сложился следующим образом:

средства областного бюджета – 623,48 млн. рублей (40,7 % от общего планового объема финансирования);

за счет средств местного бюджета – 907,85 млн. рублей (59,3 % от общего планового объема финансирования).

На 30.06.2020 выполнены мероприятия муниципальных программ на сумму 675,2 млн. рублей.

Исполнение программ за 1 полугодие составило 44,09% от годового планового объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 333,92 млн. рублей или 49,5% от плана;

за счет средств местного бюджета – 341,26 млн. рублей или 50,5% от плана.

Более чем на 50% исполнено финансирование мероприятий по 2 муниципальным программам:

-Развитие системы образования в Горноуральском городском округе на 2015-2024 годы;

-Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2024 года.

От 40 до 50% профинансированы мероприятия по 5 программам:

-Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2015-2024 годы;

-Развитие архивного дела в Горноуральском городском округе до 2024 года;

-Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы;

-Развитие газификации в Горноуральском городском округе на 2015-2022 годы;

-Повышение эффективности управления муниципальными финансами Горноуральского городского округа на период до 2024 год.

По остальным программам реализация мероприятий и их финансирование в полном объеме запланировано на второе полугодие.


п/п

Наименование муниципальной программы

Наименование подпрограммы

Уточненная роспись

(тыс. руб.)

Кассовый расход

(тыс. руб.)

% выполнения

Информация о выполнении мероприятий, достижении плановых показателей

1

Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2015-2024 годы

247 096,44

ОБ –

6 774,66

МБ- 240 291,78

ВБС –

30,0

98 851,46

ОБ –

2 100,39

МБ-

96 731,47

ВБС –

19,60

40,0

Из 28 целевых показателей исполнено на 100 и более процентов от значений отчетного периода 18, по 7 достижение плановых значений выполнено не в полном объеме в связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Исполнение по 6 мероприятиям программы перенесено на 2 полугодие 2020 г.

1.Развитие культуры и искусства в Горноуральском городском округе на 2015-2024 годы

196 548,86

ОБ –

605,36

МБ- 195 913,5

ВБС –

30,0

70 736,70

ОБ–605,36

МБ-

70 111 ,74

ВБС–19,60

35,98

В рамках реализации мероприятий выполняется следующая работа:

-установлена система видеонаблюдения в МБУ ГГО «Новоасбестовский ЦК», идет ремонт туалетов

-продолжается ремонт здания МАУ ГГО «Петрокаменский ЦК»

-изготовлены проекты реконструкции здания Синегорского дома культуры, капитального ремонта кровли Южаковского дома культуры, системы вытяжной противодымной вентиляции в МБУ ГГО «Покровский ЦК»

-в музее быта и ремесел п. Висим выполнен монтаж и пусконаладка системы пожарной сигнализации и речевого оповещения при пожаре.

Для МБУ ГГО «Петрокаменская ЦРБ» приобретены пандусы и специальное оборудование в музеи.

Учреждений культурно – досугового типа в Горноуральском городском округе - 27, которые входят в состав 6 МБУ и 1 МАУ.

В центрах культуры работает 208 клубных формирования. Средняя заработная плата работников культуры на 01.07.2020 составила 38 004 руб.

МБУ ГГО «Петрокаменская ЦРБ»:

Книжный фонд на 01.01.2020 - 158160 экз. Количество пользователей - 4438, в том числе детей - 1827.

В электронный каталог библиотеки всего внесено 13215 записей.

Организовано 17 центров общественного доступа к сети интернет. Компьютеризированы все библиотеки, есть 100% доступ к сети Интернет. Библиотеки, обслуживающие детей (26), оснащены программными средствами информационной защиты. 8 библиотек округа подключены к НЭБ. Средняя заработная плата работников организации составила 38 014 руб.

МБУ ГГО «Музейный комплекс» обеспечивают доступ населения к музейным фондам. Количество экспонируемых предметов основного фонда: 795 ед. Количество посетителей музеев – 1467 человек. Средняя заработная плата работников организации составила 38 087 руб.

Проведено 4 значимых культурных мероприятий.

2.Развитие образования в сфере культуры в Горноуральском городском округе на 2015-2024 годы

41 155,38

ОБ –

5 980,10

МБ– 35 175,28

24 993,94

ОБ –

1 495,03

МБ –

23 498,91

60,73

В округе работает 2 детских школы искусств и 2 их филиала, которые посещает 642 учащихся.

Средняя заработная плата педагогов детских школ искусств составила 46 326 руб.

Численность детей, которые обеспечиваются мерой социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования составила - 271 человек (42,2% от числа несовершеннолетних, 9,2% от числа обучающихся в ДШИ округа).

В Черноисточинской детской школе искусств выполнена замена АПС помещения.

Для замены источника теплоснабжения здания Горноуральской школы искусств изготовлен проект.

3. Развитие туризма на территории Горноуральского городского округа на 2015 – 2024 годы

300,00

МБ –

300,00

0,00

МБ –

0,00

0,00

Мероприятия в первом полугодии 2020 года не проводились.

4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2015-2024 годы»

2 631,00

МБ –

2 631,00

1 159,84

МБ –

1159,84

44,08

Выплачивается заработная плата муниципальным служащим и пенсия за выслугу лет 1 бывшему муниципальному служащему.

5. Развитие потенциала молодежи Горноуральского городского округа на 2018 – 2024 годы

6 442,5

ОБ –189,20

МБ –

6 253,3

1 960,99

ОБ –0,0

МБ –

1960,99

30,44

Расходы направлены на подготовку к районному форуму «Мы вместе». Мероприятие перенесено в связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

Расходы по МБУ ГГО ЦМП "ВМЕСТЕ" произведены в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием учреждения.

Специалисты МБУ ГГО ЦМП "ВМЕСТЕ" занимаются созданием активов молодежи в округе, формируют волонтерские отряды, организовывают работу медиа-студии по освещению происходящих мероприятий в округе.

6. Патриотическое воспитание молодых граждан в Горноуральском городском округе на 2018 – 2024 годы

18,70

МБ – 18,70

0,0

МБ – 0,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию проводятся в рамках муниципального задания учреждений культуры и молодежной политики, данные средства будут освоены во втором полугодии на проведение Дня призывника и конкурса "Юные дарования".

2

Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2024 года

154 385,20

ОБ –

125 703,50

МБ –

28 681,70

89 331,9

ОБ –

81 144,2

МБ –

8 187,7

57,86

Из 31 показателя по 16 плановые значения отчетного периода выполнены на 100 и более процентов, по 4 – исполнение частичное, по 7 – исполнение прогнозируется во 2 полугодии 2020 года.

1. Старшее поколение в Горноуральском городском округе до 2024 года

114,0

МБ – 114,0

63,2

МБ – 63,2

55,4

За I полугодие 2020 года на территории Горноуральского городского округа было проведено 20 мероприятий, пропагандирующих уважительное отношение к гражданам старшего поколения.

24 Советов ветеранов организуют свою деятельность в населенных пунктах Горноуральского городского округа согласно отдельным планам.

Основные значимые мероприятия, профинансированные в I полугодии 2020 года, были посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, вручение юбилейной медали в честь 75-летия Победы, возложение венков во всех территориальных администрациях у памятников и обелисков).

2. Комплексное развитие сельских населенных пунктов Горноуральского городского округа до 2024 года

3385,3

ОБ-2 585,3

МБ– 800,0

3385,3

ОБ-2 585,3

МБ– 800,0

100,0

В первом полугодии 2020 года в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских населенных пунктов» предоставлены социальные выплаты на строительство жилых помещений 3 семьям, проживающим на сельских территориях Горноуральского городского округа (с. Петрокаменское – 2 семьи, п. Леневка – 1 семья).

3. Социальная поддержка населения в Горноуральском городском округе до 2024 года

115 934,4

ОБ – 115 934,4

75 137,3

ОБ – 75 137,3

64,8

За первое полугодие 2020 года:

-877 человек получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

-5436 человек получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Сохранение и укрепление здоровья населения в Горноуральском городском округе до 2024 года

94,1

МБ – 94,1

0,0

МБ – 0,0

0,0

В рамках реализации подпрограммы запланировано финансирование на приобретение вакцины для иммунизации по эпидемическим показаниям против дизентерии Зонне, создание и тиражирование информационных материалов по вопросам профилактики инфекционных заболеваний для информирования населения округа, общая сумма на 2020 год составляет 84,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по вакцинации сотрудников образовательных учреждений против дизентерии Зонне начнется с 3 квартала 2020 года.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2024 года»

18 695,8

ОБ – 6 869,0

МБ – 11 826,8

9 499,9

ОБ – 3 106,8

МБ – 6 393,1

50,81

В первом полугодии 2020 года МАУ «Центр развития спорта» выполняло 4 вида работ:

- проведение тестирования выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО- 2 мероприятия;

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий – 10 мероприятий;

- обеспечение участия в официальных физкультурных мероприятиях – 2 мероприятия;

- обеспечение доступа к объектам спорта» - 13241 час.

Часть мероприятий перенесено на второе полугодие 2020 года (по причине введенных мер по снижению рисков распространения COVID-19).

На базе МАУ «Центр развития спорта» сформирован центр тестирования Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», активно проводится работа по проведению испытаний.

6. Развитие физической культуры и спорта в Горноуральском городском округе до 2024 года

15 979,60

ОБ– 314,80

МБ- 15 664,80

1 246,20

ОБ–314,80

МБ – 931,4

7,80

Физкультурно-массовая работа ведётся со всеми возрастными категориями граждан.

За первое полугодие 2020 года на территории Горноуральского городского округа МАУ «Центром развития спорта» проведено 26 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия согласно календарному плану.

Часть мероприятий перенесено на второе полугодие 2020 года (в связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В 4 квартале 2020 года запланировано ввести в эксплуатацию спортивную площадку для занятий уличной гимнастикой в с. Николо-Павловское.

7. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Горноуральском городском округе до 2024 года

31,0

МБ –31,0

0

МБ – 0

0,0

Мероприятия по оборудованию административных зданий информационными тактильными табличками запланированы на 3 квартал 2020 года.

8. Поддержка и развитие добровольческой деятельности в Горноуральском городском округе до 2024 года

21,0

МБ –21,0

0

МБ –0

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы запланировано на второе полугодие 2020 года (в связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

9. Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в Горноуральском городском округе до 2024 года

130,0

МБ –130,0

0

МБ – 0

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы запланировано на 3 и 4 кварталы 2020 года (в связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3

Развитие малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе на 2015 – 2024 годы

286,0

МБ – 286,0

0,0

МБ – 0,0

0,0

За 1 полугодие 2020 года из 8 показателей плановые значения выполнены по 2. По 6 целевым показателям - показатель годовой и будет выполнен к концу отчетного периода.

28.02.2020 состоялось заседание правления МФПМП ГГО, в ходе которого было приятно решение о ликвидации МФПМП ГГО.

В связи с ликвидацией МФПМП ГГО в муниципальную программу будут внесены изменения.

За первое полугодие 2020 года в реестр СМСП включено 2 реестровые записи, содержащие сведения о получателях муниципальной поддержки.

На официальном сайте округа, в газете «Пригородная газета» регулярно размещается информация, актуальная для малого бизнеса и другое. Также информирование СМСП осуществляется в ходе проведения совещаний.

Проведено 1 заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе.

По состоянию на 01.07.2020 18 СМСП являются арендаторами муниципального имущества, из которых 12 – арендаторы имущества из Перечня имущества, свободного от прав третьих лиц.

За 6 месяцев 2020 года 6 СМСП были предоставлены в аренду земельные участки общей площадью 1844,4 га. 3 СМСП выкупили в собственность земельные участки общей площадью 513.8 га.

По данным на 01.07.2020 перечень инвестиционных площадок включает 40 объектов. В течение 6 месяцев 2020 года в данный перечень изменения не вносились.

4

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Горноуральском городском округе до 2021 года

77 436,42

ОБ –

25840,00

МБ –

51596,42

21 493,69

ОБ–10680,76

МБ –

10812,93

27,76

За отчетный период из 8 запланированных годовых показателей, выполнено 2. По 4 показателям работы в 2020 году не предусмотрены. Исполнение 1 показателя запланировано на 2 полугодие 2020 года.

По целевому показателю «Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территории населенных пунктов городского типа» ведутся работы, прокладывается газопровод в с. Покровское, окончание работ -31.12.2020.

По целевому показателю «Ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции» сдается заявка на софинансирование из областного бюджета.

1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в ГГО до 2021 года

3388,43

МБ –

3388,43

827,69

МБ –

827,69

24,43

Ведутся работы по следующим объектам:

- Реконструкция очистных сооружений в п. Новоасбест;

- Предпроектные работы очистных сооружений в с. Покровское;

- Экспертиза ливневой канализации очистных сооружений в п. Черноисточинск;

- Обустройство труюбчатого колодца в с. Мурзинка;

- Газоснабжение жилых домов частного сектора с. Покровское 1 этап 2 очередь, 2 этап, 3 этап.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Горноуральском городском округе до 2021 года

74 047,99

ОБ –

25 840,60

МБ –

48 207,99

20 666,00

ОБ–

10 680,76

МБ –

9 985,24

27,91

За отчетный период во всех 60 населенных пунктах округа проводились работы по обслуживанию уличного освещения, установке знаков дорожного движения, уборке мусора после зимнего периода.

5

Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы

22460,27

ОБ-19 045,80

МБ– 3 414,46

2193,94

ОБ-0,00

МБ–2193,94

9,77

Выполнение по муниципальной программе в фактическом исполнении составило 9,77 %. Строительные работы по мероприятию «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений ведутся согласно графика.

1. Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа

1,47

МБ- 1,47

0,00

МБ-0,00

0,00

В отчетном периоде работы не были запланированы.

2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа

22458,80

ОБ-19 045,80

МБ-3412,99

2 193,94

ОБ-0,00

МБ- 2193,94

Ведется восстановление (ремонт) Мемориала «Руш». Открытие запланировано на 3 сентября 2020.

6

Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения Горноуральского городского округа на 2013-2021 годы

110 451,87

МБ-110 451,87

15 948,94

МБ-15 948,94

14,44

За отчетный период из 6 показателей 2 плановых значения в стадии выполнения, так как работы по капитальному ремонту автомобильных дорог являются сезонными. По 2 целевым показателям: «Обеспеченность дорожной техникой» и «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на государственный кадастровый учет» не было установлено значение целевого показателя на текущий год.

Ведутся работы по капитальному ремонту автодороги с. Лая-с. Балакино протяженностью 3,2 км.

Работы по содержанию автомобильных дорог ведутся постоянно.

На территории округа организовано два социально-значимых маршрута: г. Н.Тагил – п. Синегорский, г. Н.Тагил – д. Шумиха.

По целевому показателю «Доля обеспеченности перевозчиком регулярных субсидируемых нерентабельных рейсов» субсидируется маршрут № 105 «г. Нижний Тагил АВ – п. Синегорский».

Работы по ямочному ремонту территориальными администрациями намечены на июль-сентябрь 2020 года.

7

Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Горноуральского городского округа до 2024 года

25 658,90

МБ –

25 658,90

2 901,40

МБ- 2 901,40

11,31

Из 11 показателей по 4 плановым значениям отчетного периода выполнены на 100 процентов, по 3 – исполнение прогнозируется во 2 полугодии 2020 года, по остальным показателям мероприятия в 2020 году не запланированы.

Объем финансирования плановых мероприятий, указанных в МП, не соответствует бюджету округа.

1.Обеспечение экологической безопасности и повышение экологической культуры населения Горноуральского городского округа до 2024 года

25 172,00

МБ- 25 172,00

2 685,24

МБ- 2 685,24

По итогам реализации программы за первое полугодие 2020 года выполнены следующие мероприятия:

- заключены муниципальные контракты на приобретение контейнерного оборудования в количестве 440 единиц и на обустройство 175 контейнерных площадок:

- заключен контракт на ликвидацию несанкционированных свалок.

2.Обеспечение питьевого водоснабжения населения Горноуральского городского округа из источников нецентрализованного водоснабжения водой стандартного качества до 2024 года

386,9

МБ-386,9

216,7

МБ-216,7

В рамках областной программы «Родники» выполнены работы по обустройству одного источника нецентрализованного водоснабжения в п. Черноисточинск.

В первом полугодии в рамках производственного контроля проведено 33 пробы воды из источников нецентрализованного водоснабжения.

3.Обеспечение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и иных насаждений на территории населенных пунктов Горноуральского городского округа до 2024 года

100,0

МБ-100,0

0,0

МБ-0,0

Организована работа по заключению договора с ООО «Уральская лесоустроительная экспедиция» на выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков общей площадью 23 га (в населенных пунктах: д. Реши, п. Черноисточинск).

8

Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2021 года

13 295,6

МБ –

13 295,6

4 319,66

МБ-

4 319,66

32,49

1.Пожарная безопасность на территории Горноуральского городского округа до 2021 года

1 185,6

МБ –

1 185,6

383,16

МБ –

383,16

32,32

Отсыпаны пожарные пирсы (Бродовская ТА, Николо - Павловская ТА, Покровская ТА).

Закуплены и установлены автономные извещатели 18 шт., которые установлены в Паньшинской, Краснопольской, Николо – Павловской, Покровской, Петрокаменской, Бродовской ТА.

Произведена опашка населенных пунктов в следующих территориальных администрациях: Бродовская, Краснопольская, Николо - Павловская, Новоасбестовская, Петрокаменская, Горноуральская.

2.Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах, гражданская оборона на территории Горноуральского городского округа до 2021 года

507,0

МБ- 507,0

45,65

МБ – 45,65

9,00

В отчетном периоде на территории округа по договору с МБУ «Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил» были проведены спасательные работы (ДТП – извлечение из автомобиля пострадавшего), а также спасательные работы поисково-спасательным отрядом «Скорпион».

3.Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Горноуральского городского округа до 2021 года

4 153,83

МБ –

4 153,83

914,69

МБ –

914,69

22,02

Застрахованы ГТС д. Сарапулка, п. Висим, с. Покровское, с. Южаково, с. Лая, с. Малая Лая, п. Вилюй, п. Ряжик, п. Новоасбест, с. Южаково, с. Башкарка.

Проведено преддекларационное обследование ГТС п. Висим, с. Южаково, с. Башкарка.

Проведены предпаводковые мероприятия: чернение льда в п. Петрокаменское, с. Покровское, скол льда, отсыпка откосов в п. Висим, с. Покровское, п. Черноисточинск; расчистка плотин и подъездных путей от снега (ГТС в п. Горноуральский, с. Петрокаменское, п. Черноисточинск, с. Южаково); очистка водосбросного лотка, запуск сифонов (Башкарская т/а, Южаковская т/а).

Организовано круглосуточное дежурство на ГТС (п. Висим, с. Петрокаменское, п. Черноисточинск).

4.Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Горноуральского городского округа до 2021 года

400,0

МБ-400,0

49,10

МБ- 49,0

12,28

Осуществлялось техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании администрации Горноуральского городского округа.

Восстановлена система «Скут» на входе здания и приобретена карта доступа.

5.Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2021 года»

6 696,0

МБ-6 696,0

2 851

МБ-2 851

42,58

Организована работа МКУ «ЕДДС».

Диспетчерской службой обработано 4171 сообщения. Наибольшее количество обращений поступает по вопросам ЖКХ.

6.Обеспечение внедрения и развития АПК

«Безопасный город»

353,2

МБ-

353,2

76,05

МБ-

76,05

21,53

Закуплены камеры видеонаблюдения в п. Черноисточинск (Черноисточинская ТА)

9

Благоустройство и содержание территории кладбищ до 2024 года

3 942,6

МБ–3 942,6

1185,2

МБ –

1185,2

30,06

За первое полугодие 2020 года из 10 целевых показателей выполнено 2.

Целевой показатель № 2 «Количество кладбищ, с территории которых организован сбор и вывоз мусора» не исполнен, так как мероприятия запланированы на 2 полугодие 2020 г.

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации работников не проводились в связи с ограничительными мерами по распространению короновирусной инфекции.

Во второй половине 2020 года планируется проведение мероприятий по благоустройству и содержанию кладбищ (очистка территорий кладбищ от снега в зимний период, сбор и вывоз мусора с территории кладбищ, подсыпка территории кладбищ щебнем, подготовка, спил, сбор и вывоз с территории кладбищ несущих угрозу деревьев), а также планируется проведение инвентаризации мест захоронения.

Объем финансирования плановых мероприятий, указанных в МП, не соответствует бюджету округа.

10

Сохранение, реконструкция обелисков и мемориалов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, на 2016-2024 годы

99,5

МБ –99,5

0,55

МБ –0,55

0,55

В связи с проведением работ по реконструкции Мемориального комплекса «Руш» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2022 годы» было снято финансирование.

Реконструкция двух обелисков запланирована на второе полугодие 2020 г.

Объем финансирования плановых мероприятий, указанных в МП, не соответствует бюджету округа.

11

Развитие архивного дела в Горноуральском городском округе до 2024 года

3 442,0

ОБ –558,00

МБ –

2 884,00

1 484,68

ОБ–267,30

МБ –

1 217,38

43,13

Целевые показатели реализации муниципальной программы, запланированные на 1 полугодие 2020 года, выполнены в полном объеме. Из 18 показателей по 14 достигнуты плановые значения, по 4 выполнение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

В составе мероприятий выполнены следующие работы:

-закартонировано 194 дел

-проведены мероприятия по улучшению физического состояния 991 единицы архивных документов

-оформлены ярлыки на коробки и связки – 214

-организовано 4 выставки

-переплетено – 14 дел

-составлено 157 карт по архивным документам

-исполнено 614 социально-правовых и 44 тематических запроса

-обеспылино 192 фонда, 3499 короба, 2679 связок без выемки документов

-переведено в электронную форму 10 единиц

хранения архивных документов

-проведена каталогизация документов -310 карт

-изготовлено 987 копий листов документов

-выдано дел – 6116 единиц хранения

-составлено 20 карточек пофондового, постелажного, топографического указателя.

12

Организация управления муниципальной собственностью Горноуральского городского округа

на 2015-2021 годы

9 882,4

МБ –

9 882,4

3 925,0

МБ –

3 925,0

39,7

За первое полугодие из 13 показателей частично выполнено 7. Выполнение работ, направленных на достижение значений пяти показателей, запланировано на 3-4 квартал 2020 года.

Из 5 мероприятий частично выполнены 3, что связано со сложностью и продолжительностью проведения кадастровых работ, исполнение которых завершится в 3-4 квартале 2020 года.

За отчетный период выполнено следующее:

Проведена оценка рыночной стоимости, права аренды 162 единиц муниципального имущества и земельных участков.

На кадастровый учет поставлено 1 жилое помещение.

В первом полугодии был заключен договор о проведении кадастровых работ:

- по 7 бесхозяйным газопроводам;

- по 2 линиям электропередач.

Окончание работ – июль 2020 года.

Проводились работы по постановке на кадастровый учет ГВС Николо-Павловское. Окончание работ - июль 2020 года.

Проводится межевание земельных участков под автодорогой д. Реши.

Выполняются работы по постановке на кадастровый учет автодороги и земельного участка под ней ул. Коммунаров с. Петрокаменское, а также выполняются кадастровые работы по отношению невостребованных земельных долей (паев) ТОО «Висимское», ТОО «Краснополье» общей площадью 170 га. Завершение работ запланировано на 4 квартал 2020 года.

Ведутся работы по межеванию 16 земельных участков под ЛПХ, для приватизации аренды. Окончание работ 01.08.2020.

В первом полугодии заключено 2 договора в соответствии с ФЗ от 22.07.2008г. № 159-ФЗ на нежилые помещения с ИП Бабиным П.Н., Сельским Д.А. на сумму 1 177,4 тыс. рублей.

Заключен 1 договор аренды муниципального имущества по итогам аукциона с годовой арендной платой 75,07 тыс. рублей.

За счет администрирования Комитетом закрепленных доходных источников от использования муниципального имущества и земельных участков поступления в местный бюджет в 1 полугодии 2020 года составили 7 884,68 тыс. руб., что составило 42,95% от плановых заданий (18 357,9 тыс. руб.)

13

Повышение эффективности управления муниципальными финансами Горноуральского городского округа на период до 2024 года

17 715,0

МБ –

17 715,0

8 683,6

МБ –

8 683,6

49,0

За отчетный период из 21 целевого показателя процент выполнения составил: 100% - по 17 показателям, менее 100% - по 2 показателям, перевыполнение – по 1 показателю, по одному показателю срок исполнения запланирован на 4 квартал 2020 года.

1.Повышение финансовой самостоятельности бюджета Горноуральского городского округа

За первое полугодие 2020 года поступление налоговых и неналоговых доходов составило 89,2% к аналогичному периоду 2019 года. Прогнозные показатели по налоговым и неналоговым доходам за первое полугодие 2020 года перевыполнены на 3,7 млн. руб., в основном, за счет перевыполнения поступлений по НДФЛ на 3,5 млн. руб.

Доля расходов в программном формате при принятии бюджета составляет 94,5% от общего объема расходов бюджета ГГО.

2.Управление бюджетным процессом и его совершенствование

Согласно плану проверок на 2020 год, за первое полугодие 2020 года проведено 4 плановые проверки. Объем проверенных средств составил 96 млн. руб. Сумма выявленных нарушений составила 5,2 млн. руб., в то числе неправомерное использование бюджетных средств – 132,4 тыс.руб.

В сфере закупок за первое полугодие 2020 года проведено 7 плановых проверок, по итогам которых вынесено 5 предписаний об устранении нарушений, все акты проверок переданы в Прокуратуру Пригородного района Свердловской области.

В первом полугодии 2020 года произведена перерегистрация бюджетных обязательств и поставлено на учет 445 бюджетных обязательств на общую сумму 955,8 млн. руб. Внесено 239 изменений в бюджетные обязательства.

Постоянно осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль. За первое полугодие 2020 года санкционировано 26040 платежных поручений.

3.Управление государственным долгом

40,0

МБ-40,0

13,2

МБ-13,2

33,0

На 01.01.2020 муниципальный долг составил 12,4% общего объема доходов бюджета округа за 2019 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В первом полугодии 2020 года отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,003%.

Выплаты за несвоевременное исполнение долговых обязательств в первом полугодии 2020 года не осуществлялось.

4.Совершенствование информационной системы управления финансами

3489,9

МБ-3489,9

2112,5

МБ-2112,5

60,5

Для 70 участников и не участников бюджетного процесса обеспечена возможность участвовать в автоматизированном процессе управления финансами (с использованием программного обеспечения Бюджет-Смарт).

5.Обеспечение реализации муниципальной программы Горноуральского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Горноуральского городского округа на период до 2024 года»

14185,1

МБ-14185,1

6557,9

МБ-6557,9

46,2

Расходы на обеспечение деятельности финансового управления администрации ГГО запланированы в объеме – 13438,4 тыс.руб., кассовый расход составил – 6163,8 тыс.руб., что составляет 45,9%.

На основании распоряжений администрации Горноуральского городского округа пенсию за выслугу лет получают 4 человека. Расходы на выплату пенсии составили 394,1 тыс. руб. (52,8% от годового значения).

14

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы

73 063,9

МБ –

73 063,9

29 734,2

МБ –

29 734,2

40,7

Из 10 целевых показателей 6 исполнены в полном объеме. Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа» не исполнен по причине решения работодателя.

Выполнение целевого показателя «Уровень ежегодного обновления персональных компьютеров и оргтехники от их общего количества» составило 48,7 % от плановых показателей за первое полугодие 2020 г. в связи с финансированием в неполном объеме.

1.Информатизация органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Горноуральского городского округа на 2015 - 2021 годы

1 422,7

МБ –

1 422,7

846,2

МБ – 846,2

59,5

В 1 полугодии 2020 года были приобретены:

- системный блок для главного специалиста отдела ЖКХ;

- медиапак Касперского для рабочего места, предназначенного для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

- VipNet координатор HW 1000;

- программное обеспечение для кадровой службы для ведения электронных трудовых книжек.

Оплачено обслуживание баз данных программного комплекса 1С «Документооборот» и обслуживание сервера администрации округа и основного шлюза Микротик, справочно-правовой системы «Консультант-Плюс».

Оплачена лицензия 1С Битрикс для официального сайта округа.

2.Совершенствование муниципальной службы Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы

252,8

МБ – 252,8

87,7

МБ – 87,7

34,7

За первое полугодие 2020 года было направлено 9 человек на семинары и курсы повышения квалификации, большего числа не удалось достигнуть в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-

2021 год»

71 388,3

МБ –

71 388,3

28 800,3

МБ –

28 800,3

40,3

Организована деятельность Главы и администрации Горноуральского городского округа.

15

О мерах по противодействию коррупции в Горноуральском городском округе на 2016-2021 годы

21,0

МБ-21,0

0,0

МБ-0,0

0,0

За 1 полугодие 2020 года из 9 запланированных годовых показателей, выполнено 5. Достижение 4 целевых показателей в полном объеме запланировано на 2 полугодие 2020 года.

Проводится ежеквартальный антикоррупционный мониторинг. За отчетный период жалоб и обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений, в том числе через «Телефон доверия» не поступало.

Для обеспечения доступности граждан и организаций к тематической информации на официальном сайте округа постоянно актуализируется раздел «Противодействие коррупции».

При поступлении на муниципальную службу отделом муниципальной службы и кадров постоянно осуществляется проверка достоверности представляемых гражданами персональных данных. За отчетный период было направлено в высшие учебные заведения, а также в управление федеральной миграционной службы, в отдел Росреестра и в отдел ГИБДД 16 запросов, на все запросы получены подтверждающие ответы.

Проводятся заседания комиссии с целью обеспечения реализации мер по координации работы по противодействию коррупции и осуществления мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В первом полугодии 2020 проведено 2 заседания комиссии по противодействию коррупции.

Финансовым управлением администрации Горноуральского городского округа осуществляется контроль в сфере закупок для муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок. За первое полугодие 2020 года проведено 4 проверки.

На территории округа и в администрации Горноуральского городского округа размещены буклеты, плакаты, памятки антикоррупционной направленности, на которые финансирование из местного бюджета не производилось, так как обеспечение печатной продукцией было произведено Горнозаводского управленческого округа, также дополнительно были разработаны памятки Генеральной прокуратурой Российской Федерации и направлены для размещения на территории Горноуральского городского округа.


Возврат к списку