Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа» до 2024 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 12 месяцев 2019 года (отчетный период)
|
№ строки |
Цели, задачи и целевые показатели |
Единица измерения |
Значение целевого показателя <*> |
Процент выполнения |
Причины отклонений от планового значения | |||
|
план (2019 год) |
план (12 месяцев 2019 г.) |
факт |
от годового значения |
от значения отчетного периода | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Цель: Приведение территорий кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 1: Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбищ для существующих и будущих захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение качества содержания мест погребения |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Целевой показатель 1: Количество кладбищ, охваченных уборкой снега в зимний период |
Ед. |
9 |
9 |
9 |
100 |
100 |
|
|
4 |
Целевой показатель 2: Количество кладбищ, с территории которых организован сбор и вывоз мусора |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
100 |
100 |
|
|
5 |
Целевой показатель 3: Количество кладбищ, на территории которых осуществлена подсыпка щебнем в летнее время |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|
6 |
Целевой показатель 4: Количество кладбищ, территории которых охвачены противоклещевыми обработками в летнее время |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
100 |
100 |
|
|
7 |
Целевой показатель 5: Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по спилу, сбору и вывозу несущих угрозу деревьев |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
100 |
100 |
|
|
8 |
Целевой показатель 6: Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по обустройству контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
|
9 |
Задача 2: Обеспечение удобства жителей округа при организации и проведении похорон, повышение комфортности посетителей кладбищ |
|
|
|
|
100 |
100 |
|
|
10 |
Целевой показатель 7: Количество обращений граждан в органы местного самоуправления по поводу содержания мест погребения |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
100 |
100 |
|
|
11 |
Целевой показатель 8: Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
|
12 |
Целевой показатель 9: Количество отведенных и зарегистрированных мест захоронения на территории кладбищ |
Ед. |
585 |
607 |
607 |
103,7 |
103,7 |
|
|
13 |
Целевой показатель 10: Количество кладбищ, на территории которых проведена инвентаризация мест захоронения |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа» до 2024 года»
За 12 месяцев 2019 года (отчетный период)
|
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |
|
Информация о фактическом исполнении мероприятия | |||
|
план 2019 |
факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) |
выполнение, процентов |
экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
выполнение с учетом экономии, процентов | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе |
3942,8 |
3848,6 |
97,6 |
|
|
|
|
2 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
3 |
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
4 |
местный бюджет |
3857,9 |
3763,7 |
97,6 |
|
|
|
|
5 |
внебюджетные источники |
84,9 |
84,9 |
100 |
|
|
|
|
6 |
Капитальные вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Прочие нужды |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
17 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
МЕРОПРИЯТИЯ | |||||||
|
21 |
1. Благоустройство и содержание территории кладбищ |
1842,1 |
1747,9 |
94,9 |
|
|
|
|
22 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
23 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
24 |
местный бюджет |
1842,1 |
1747,9 |
94,9 |
|
|
|
|
25 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
26 |
1.1. Очистка территории кладбищ от снега в зимнее время, всего |
489,6 |
489,6 |
100 |
|
|
Оплата по договорам за расчистку от снега на территории 9 кладбищах |
|
27 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
28 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
29 |
местный бюджет |
489,6 |
489,6 |
100 |
|
|
|
|
30 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
31 |
1.2. Сбор и вывоз мусора с территории кладбищ, всего |
650,5 |
556,3 |
85,5 |
|
|
Сбор и вывоз мусора с территории 5 кладбищ |
|
32 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
33 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
34 |
местный бюджет |
650,5 |
556,3 |
85,5 |
|
|
|
|
35 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
36 |
1.3. Подсыпка территории кладбищ щебнем в летнее время, всего |
99,5 |
99,5 |
100 |
|
|
|
|
37 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
38 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
39 |
местный бюджет |
99,5 |
99,5 |
100 |
|
|
|
|
40 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
41 |
1.4. Противоклещевые акарицидные обработки на территории кладбищ, всего |
185,7 |
185,7 |
100 |
|
|
Оплата по договорам по акарицидной обработке на территории 10 кладбищ |
|
42 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
43 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
44 |
местный бюджет |
185,7 |
185,7 |
100 |
|
|
|
|
45 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
46 |
1.5. Подготовка, спил, сбор и вывоз с территории кладбищ несущих угрозу деревьев |
416,8 |
416,8 |
100 |
|
|
Оплата по договорам о спиле несущих угрозу деревьев с территории 4 кладбищ |
|
47 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
48 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
49 |
местный бюджет |
416,8 |
416,8 |
100 |
|
|
|
|
50 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
51 |
1.6. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
52 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
53 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
54 |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
55 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
56 |
1.7. Приобретение табличек для ведения учета отведенных мест |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
57 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
58 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
59 |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
60 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
61 |
2. Обеспечение деятельности в сфере благоустройства и содержания кладбищ, всего |
2100,7 |
2100,7 |
100 |
|
|
|
|
62 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
63 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
64 |
местный бюджет |
2015,8 |
2015,8 |
100 |
|
|
Выплата заработной платы за 12 мес.2019г. на 9 человек. |
|
65 |
внебюджетные источники |
84,9 |
84,9 |
100 |
|
|
Оплата коммунальных услуг (электроэнергия) за 12 месяцев. Оплата услуг связи и интернета за 12 месяцев. Оплата за обслуживание сайта за 12 месяцев Оплата обучения 1 сотрудника. Оплата услуг нотариуса. Оплата ГСМ. |
|
66 |
3. Проведение работ по инвентаризации кладбищ, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
67 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Директор СМКУ ГГО «СПК» _______________________ А.М. Лонин
«___» _______________ 20__ г.
|
ПРОВЕРЕНО: Начальник Финансового управления администрации ГГО ________________ Л.Л. Грибова (подпись) (расшифровка подписи) «____» ______________20__ г.
|
Форма 3
Финансирование
Объектов капитального строительства за счет всех источников
ресурсного обеспечения (один раз в полугодие нарастающим итогом)
за 12 месяцев 2019 года (отчетный период)
тыс. рублей
|
№ строки |
Наименова ние объектов |
Всего, в том числе |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники | ||||||||||||
|
план |
факт |
процент выполнения |
план |
факт |
процент выполнения |
план |
факт |
процент выполне ния |
план |
факт |
про цент выпол нения |
план |
факт |
Про цент выпол нения | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | ||
|
1 |
Всего по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа» до 2024 года» | |||||||||||||||||
|
2 |
объектов капитального строительства по муниципальной программе не предусмотрено |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Директор СМКУ ГГО «СПК» _______________________ А.М. Лонин
«___» _______________ 20__ г.
|
ПРОВЕРЕНО: Начальник Финансового управления администрации ГГО ________________ Л.Л. Грибова (подпись) (расшифровка подписи) «____» ______________20__ г.
|
Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе
«Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа»
до 2024 года» за 12 месяцев 2019 года
1. Целевые показатели, запланированные в 2019 году:
1) Выполнены в полном объеме целевые показатели: № 1 «Количество кладбищ, охваченных уборкой снега в зимний период»; № 2 «Количество кладбищ, с территории которых организован сбор и вывоз мусора»; № 3 «Количество кладбищ, на территории которых осуществлена подсыпка щебнем в летнее время»; № 4 «Количество кладбищ, территории которых охвачены противоклещевыми обработками в летнее время»; № 5 «Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по спилу, сбору и вывозу несущих угрозу деревьев»; № 6 «Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по обустройству контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ»; № 7 «Количество обращений граждан в органы местного самоуправления по поводу содержания мест погребения»; № 8 «Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации».
2) Выполнен на 103,7% целевой показатель № 9 «Количество отведенных и зарегистрированных мест захоронения на территории кладбищ».
2. Муниципальная программа выполнена на 97, 6%:
- на 97,6% Муниципальная программа выполнена за счет средств местного бюджета;
- на 100 % Муниципальная программа выполнена за счет внебюджетных источников.
В дальнейшем по муниципальной программе планируется проводить мероприятия по благоустройству и содержанию кладбищ (очистка территории кладбищ от снега в зимнее время; сбор и вывоз мусора с территории кладбищ; подсыпка территории кладбищ щебнем; проведение противоклещевых акарицидных обработок на территории кладбищ; подготовка, спил, сбор и вывоз с территории кладбищ несущих угрозу деревьев; проведение работ по обустройству контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ), проведение работ по инвентаризации кладбищ.
Директор СМКУ ГГО «СПК» А.М. Лонин
Назад в раздел